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    遼寧省民族和宗教事務委員會2018年度部門決算
    信息來源: 發布時間:2019年08月22日 ;【字體: | |

     

           

      第一部分    遼寧省民族和宗教委概況 

      一、 主要職責 

      二、 機構設置 

      第二部分    遼寧省民族和宗教委2018年度部門決算情況說明 

      第三部分    名詞解釋 

      第四部分    遼寧省民族和宗教委2018年度部門決算表 

      一、2018年度收入支出決算總表 

      二、2018年度收入決算表 

      三、2018年度支出決算表 

      四、2018年度財政撥款收入支出決算表 

      五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表 

      六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

      七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

      八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表 

      九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

     

      第一部分 遼寧省民族和宗教事務委員會概況 

     

      一、主要職責 

      (一)貫徹執行黨和國家關于民族宗教工作的方針政策,組織開展民族宗教理論、政策和民族宗教工作重大問題的調查研究,提出民族宗教工作的政策建議,協調推動有關部門履行民族宗教工作相關職責。 

      (二)起草民族宗教地方性法規和省政府規章草案,負責民族法律法規和政策的督促檢查、宣傳教育工作,維護少數民族群眾的合法權益,促進民族團結進步。 

      (三)提出協調民族關系的工作建議,協調處理民族關系中的重大事項,參與協調民族地區社會穩定工作,推動民族團結進步創建活動,促進各民族共同團結奮斗、共同繁榮發展,承辦省政府民族團結進步表彰活動,組織指導民族自治地方重大慶典活動,協調推動城市民族工作,協助相關部門做好少數民族流動人口服務管理工作。 

      (四)擬訂少數民族事業等專項規劃,監督檢查規劃實施情況,參與擬訂少數民族和民族地區經濟、社會相關領域的發展規劃,建立健全少數民族事業發展綜合評價監測體系,推進民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設,依法做好清真食品生產經營監督管理工作。 

      (五)研究分析少數民族和民族地區經濟發展、社會事業方面的問題,提出特殊政策建議并協助做好相關工作,參與少數民族專項資金的分配和管理,組織協調民族貿易和民族特需商品的生產,參與協調推進民族地區經濟發展、扶貧攻堅、科技發展、科普工作、對口支援和經濟技術合作工作。 

      (六)參與推進少數民族文化、衛生、體育、旅游、廣播影視、新聞出版等工作,管理少數民族語言文字工作,指導少數民族語言文字的翻譯、出版和少數民族古籍的搜集、整理、出版工作。 

      (七)依法履行宗教事務管理職責,負責宗教法律法規和政策的督促檢查、宣傳教育工作,依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動,維護宗教界合法權益,促進宗教關系和諧!   

      (八)指導宗教團體依法開展活動,支持宗教團體加強自身建設,幫助宗教團體辦好宗教院校,推動宗教團體在宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統一和民族團結的自我教育,辦理宗教團體需由政府解決或協調的有關事務。 

      (九)提出協調宗教關系的工作建議,指導市、縣級政府宗教事務部門依法履行管理職能,處理宗教事務的重大事件,會同有關部門做好民族宗教領域意識形態、應急維穩等工作。 

      (十)協調有關部門管理民族、宗教方面的涉外事務。 

      (十一)參與擬訂少數民族人才隊伍建設規劃,聯系少數民族干部,協助有關部門做好少數民族干部的培養、教育、使用和宗教界上層人士推薦工作,組織做好相關培訓工作,承擔省民族宗教工作領導小組日常工作。 

       。ㄊ┏修k省政府交辦的其他事項。 

      二、機構設置 

      納入遼寧民族和宗教事務委員會2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括: 

      1.遼寧省民族和宗教事務委員會 

      2.遼寧省民族宗教聯絡與輿情中心 

     

      第二部分 遼寧省民族和宗教事務委員會2018年度部門決算情況說明 

     

      一、收入支出決算總體情況 

      (一)收入總計4740.55萬元,包括: 

      1.財政撥款收入3088.13萬元,占收入總計的65%。其中:公共預算財政撥款收入3028.13萬元,政府性基金收入60萬元。 

      2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。 

      3.事業收入0萬元,占收入總計的0%。 

      4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。 

      5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。 

      6.其他收入441.24萬元,占收入總計的9%。主要是國家民委、中央統戰部、教育部等撥入的民族、宗教專項資金以及課題經費收入。 

      7.用事業基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。 

      8.上年結轉和結余1211.18萬元,占收入總計的26%。主要是上年度未完成的國家和省財政撥款項目,需本年度繼續支出使用的資金等。 

      與上年相比,今年收入增加559.79萬元,增長13%,主要原因:一是召開第九屆全省少數民族傳統體育運動會增加項目,收入增加;二是我委三家事業單位機構改革合并為一家事業單位,包括原上級預算單位隸屬省社科院的省民族宗教問題研究中心,經費劃轉到我委新組建事業單位中,收入增加。 

      (二)支出總計3464.6萬元,包括: 

      1.基本支出2070.07萬元,占支出總計的60%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出1562.71萬元,對個人和家庭的補助支出128.36萬元,商品和服務支出359.41萬元,其他資產性支出13.21萬元。 

      2.項目支出1394.53萬元,占支出總計的40%。主要包括民族事務、宗教事務等業務支出。 

      3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。 

      4.經營支出0萬元,占支出總計的0%。 

      5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。 

      與上年相比,今年支出增加53.64萬元,增長4%,主要原因:一是召開全省第九屆少數民族傳統體育運動會支出增加;二是機構合并后的事業單位經費劃入支出增加。 

      (三)年末結轉和結余1275.95萬元。 

      主要是委本級及所屬事業單位按相關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加64.77萬元,增長5%,主要原因:一是個別項目需下年繼續使用;二是機構合并后的事業單位經費結轉結余增加。 

      二、財政撥款支出決算情況 

      (一)總體情況。 

      2018年度財政撥款支出2819.13萬元,其中:基本支出2063.68萬元,項目支出755.45萬元。與上年相比,財政撥款支出減少269萬元,降低9%,主要原因:一是項目經費結轉下年度使用較多;二是壓減支出。與年初預算相比,2018財政撥款支出完成年初預算的93%,其中:基本支出完成年初預算的98%,項目完成年初預算的81%。 

      (二)具體情況。 

      2018年度財政撥款支出2819.13萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出2153.88萬元,占76.4%;社會保障和就業支出304.77萬元,占11%;醫療衛生與計劃生育支出84.09萬元,占3%;農林水支出19.84萬元,占0.7%;援助其他地區支出7.75萬元,占0.2%;科學技術支出153.07萬元,占5.4%;住房保障支出95.76萬元,占3.3%。 

      1.一般公共服務支出2153.88萬元,具體包括: 

      1)行政運行949.57萬元,主要是行政人員工資、辦公費、郵電費、因公出國(境)費、會議費、培訓費、公務用車購置及運行費等保障正常工作運轉的支出,完成年初預算的103%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員增資及養老保險調整基數等。 

      2)民族工作專項242.85萬元,主要是用于少數民族民俗文化活動、少數民族鄉發展規劃管理、少數民族地區經濟、文化、教育方面補助等支出,完成年初預算的72%,決算數小于年初預算數的原因主要是個別項目結轉下年度繼續使用。 

      3)事業運行476.44萬元,主要是事業人員工資、辦公費、郵電費、因公出國(境)費、會議費、培訓費、公務用車購置及運行費等保障正常工作運轉的支出,完成年初預算的91%,決算數小于年初預算數的原因主要是未調整的人員保險等基數下年度繼續使用。 

      4)其他民族事務支出81.54萬元,主要是用于機關內網運行維護、大連民族大學實驗專項、事業單位專項支出,完成年初預算的182%,決算數大于年初預算數的原因主要是上年度大連民族大學實驗專項結轉使用。 

      5)宗教工作專項385.42萬元,主要用于宗教業務開展,宗教團體建設,宗教三支隊伍培訓,宗教院校辦學及活動等支出,完成年初預算的75%,決算數小于年初預算數的原因主要是結轉下年度繼續使用。 

      6)其他宗教事務支出18.06萬元,主要是事業單位宗教業務培訓專項的支出,完成年初預算的86%,決算數小于年初預算數的原因主要是項目結轉結余。 

      2.社會科學技術支出153.07萬元,包括: 

      社會科學研究153.07萬元,主要用于省民族宗教問題研究中心基本支出,完成年初預算的115%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員增資調整等。 

      3.社會保障和就業支出304.77萬元,具體包括: 

      1)歸口管理的行政單位離退休88.2萬元,主要是離休人員的支出,完成年初預算的97%,決算數小于年初預算數的原因主要是經費結轉結余。 

      2)事業單位離退休9.66萬元,主要是退休人員的支出,完成年初預算的81%,決算數小于年初預算數的原因主要是經費結轉結余。 

      3)機關事業單位基本養老保險繳費166.31萬元,主要是機關行政人員保險繳費等支出,完成年初預算的98%,決算數小于年初預算數的原因主要是經費結轉結余。 

      4)死亡撫恤40.6萬元,主要是離休退休人員喪葬費及撫恤金等支出,完成年初預算的100%。 

      4.醫療衛生與計劃生育支出84.09萬元,包括: 

      1)行政單位醫療44.76萬元,主要是行政單位人員醫療繳費等支出,完成年初預算的81%,決算數小于年初預算數的原因主要是人員增資經費結轉結余下年度繼續使用。 

      2)事業單位醫療39.33萬元,主要是事業單位人員醫療繳費等支出,完成年初預算的88%,決算數小于年初預算數的原因主要是人員增資經費結轉結余下年度繼續使用。 

      5.農林水事務支出19.84萬元,具體包括: 

      其他扶貧支出19.84萬元,主要是少數民族發展資金管理費等支出,完成年初預算的142%,決算數大于年初預算數的原因主要是上年結轉經費使用。 

      6.其他支出7.75萬元,主要是“一地兩師”對口支援新疆工作等支出,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的原因主要是上年結轉經費使用。 

      7.住房保障支出95.76萬元,具體包括: 

      住房公積金95.76萬元,主要是機關及事業單位人員住房公積金繳存等支出,完成年初預算的95%,決算數小于年初預算數的原因主要是人員增資結轉結余下年度繼續使用。 

      三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 

      2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出26.13萬元,完成年初預算的56%,決算數小于年初預算數的主要原因是認真落實中央八項規定和省委十項規定,進一步加強了對“三公”經費的管理,落實公務用車改革等一系列措施,使委“三公”經費明顯下降。其中:因公出國(境)費4.27萬元,公務接待費0.80萬元,公務用車購置及運行維護費21.06萬元。 

      1.因公出國(境)費4.27萬元,主要用于參加國家民委組團的南非民族教育管理培訓團等,2018年參加出國(境)團組2個,累計2人次。2018年因公出國(境)費比上年增加1.47萬元,增長53%,主要是上年度參加國家宗教局韓國訪團,今年為南非培訓團,地域差費用增加等原因。 

      2.公務接待費0.8萬元,主要用于接待來訪人員等,2018年國內公務接待累計6批次,85人,0.8萬元。2018年公務接待費比上年減少0.33萬元,下降41%,主要是壓縮公務接待等原因。 

      3. 公務用車購置及運行費21.06萬元,比上年增加2.76萬元,增長13%,主要是機構改革事業單位并入一輛公務用車增加支出的原因。 

      公務用車購置費0萬元。 

      公務用車運行維護費21.06萬元,主要用于公務用車燃油、維修及過橋過路費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量5輛。 

      四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

      2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2063.68萬元,其中:人員經費1691.07萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費372.61萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。 

      五、其他重要事項的情況說明 

      (一)機關運行經費支出情況。 

      2018年遼寧省民族和宗教事務委員會機關運行經費支出244.35萬元,比上年增加20.47萬元,增長9%,主要原因是機關人員增加。 

      (二)政府采購支出情況。 

      2018年遼寧省民族和宗教事務委員會政府采購支出總額417.44萬元,其中:政府采購貨物支出63.08萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出354.36萬元。授予中小企業合同金額208.51萬元,占政府采購支出總額的50%,其中:授予小微企業合同金額192.5萬元,占政府采購支出總額的46%。 

      (三)國有資產占用情況。 

      截至20181231日,遼寧省民族和宗教事務委員會共有車輛5輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車1輛,機要通訊用車1輛,應急保障用車2輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車1輛,其他用車0輛,其他用車主要是0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

      (四)預算績效管理工作開展情況。 

      根據財政預算管理要求,我委組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目6個,涉及資金915.8萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)94分。 

      通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是績效目標管理;二是績效監控管理;三是績效評價管理;四是結果應用管理。下一步將采取以下措施加以改進:一是加強績效目標管理,提高項目績效目標編制的完整性;二是加強績效監控管理,在規定時間及時報送內績效監控表,確?冃ПO控報表完整性、準確性。三是加強績效評價管理,提高績效評價材料格式的規范性、完整性、準確性;四是加強結果應用管理,按照評價結果反饋,向省級財政部門以正式文件方式反饋整改情況的項目數量,應整改的績效評價項目數。 

      (五)政府性基金預算財政撥款收入支出情況 

      2018年政府性基金預算財政撥款收入60萬元,主要用于全省第九屆少數民族傳統體育運動會,支出41.63萬元,完成年初預算69%,決算小于年初預算數的原因是壓縮支出。 

      (六)零報告報表情況 

      我委在2018年無財政專戶管理資金!2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表》在年度中未發生數。 

     

      第三部分 名詞解釋 

     

      1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。 

      2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。 

      3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

      4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

      5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。 

      6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 

      7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

      8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

      9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

      10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

      11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。 

      12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

      13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。 

      14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

      15.一般公共服務(類)民族事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 

      16.一般公共服務(類)民族事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。 

      17.一般公共服務(類)民族事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出。 

      18.一般公共服務(類)宗教事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出。 

      19.一般公共服務(類)民族事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他民族事務方面的支出。 

      20.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。 

      21.科學技術(類)社會科學(款)社會科學研究(項):反映除社科基金支出外的社會科學研究支出。 

      22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。 

      23.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。 

      24.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映民族宗教部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。 

      25.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。 

      26.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。 

      27.援助其他地區支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區資金中的其他支出。 

      28.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 

      29.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。 

      30.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

     

      第四部分 遼寧省民族和宗教委2018年度部門決算表 

      (內容見附件)

    附件:遼寧省民族和宗教事務委員會2018年部門決算明細表
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