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    遼寧省民宗委2017年度部門決算
    信息來源: 發布時間:2018年08月22日 ;【字體: | |

        

     

     

    第一部分    遼寧省民宗委概況

    一、 主要職責

    二、 機構設置

    三、部門決算單位構成

    第二部分    遼寧省民宗委2017年度部門決算報表

    一、2017年度收入支出決算表

    二、2017年度收入決算表

    三、2017年度支出決算表

    四、2017年度公共預算財政撥款收入支出決算表

    五、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    六、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

    七、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    八、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    第三部分   遼寧省民宗委2017年度部門決算情況說明

    第四部分    名詞解釋

     

     

     

     

     

    第一部分 遼寧省民宗委概況

     

    一、主要職責

    (一)貫徹執行黨和國家關于民族宗教工作的方針政策,組織開展民族宗教理論、政策和民族宗教工作重大問題的調查研究,提出民族宗教工作的政策建議,協調推動有關部門履行民族宗教工作相關職責。  

     。ǘ┢鸩菝褡遄诮痰胤叫苑ㄒ幒褪≌幷虏莅,負責民族法律法規和政策的督促檢查、宣傳教育工作,維護少數民族群眾的合法權益,促進民族團結進步。

     。ㄈ┨岢鰠f調民族關系的工作建議,協調處理民族關系中的重大事項,參與協調民族地區社會穩定工作,推動民族團結進步創建活動,促進各民族共同團結奮斗、共同繁榮發展,承辦省政府民族團結進步表彰活動,組織指導民族自治地方重大慶典活動,協調推動城市民族工作,協助相關部門做好少數民族流動人口服務管理工作。

     。ㄋ模⿺M訂少數民族事業等專項規劃,監督檢查規劃實施情況,參與擬訂少數民族和民族地區經濟、社會相關領域的發展規劃,建立健全少數民族事業發展綜合評價監測體系,推進民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設,依法做好清真食品生產經營監督管理工作。

     。ㄎ澹┭芯糠治錾贁得褡搴兔褡宓貐^經濟發展、社會事業方面的問題,提出特殊政策建議并協助做好相關工作,參與少數民族專項資金的分配和管理,組織協調民族貿易和民族特需商品的生產,參與協調推進民族地區經濟發展、扶貧攻堅、科技發展、科普工作、對口支援和經濟技術合作工作。

     。﹨⑴c推進少數民族文化、衛生、體育、旅游、廣播影視、新聞出版等工作,管理少數民族語言文字工作,指導少數民族語言文字的翻譯、出版和少數民族古籍的搜集、整理、出版工作。

     。ㄆ撸┮婪男凶诮淌聞展芾砺氊,負責宗教法律法規和政策的督促檢查、宣傳教育工作,依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動,維護宗教界合法權益,促進宗教關系和諧。

     。ò耍┲笇ё诮虉F體依法開展活動,支持宗教團體加強自身建設,幫助宗教團體辦好宗教院校,推動宗教團體在宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統一和民族團結的自我教育,辦理宗教團體需由政府解決或協調的有關事務。

     。ň牛┨岢鰠f調宗教關系的工作建議,指導市、縣級政府宗教事務部門依法履行管理職能,處理宗教事務的重大事件,會同有關部門做好民族宗教領域意識形態、應急維穩等工作。

     。ㄊ﹨f調有關部門管理民族、宗教方面的涉外事務。

     。ㄊ唬﹨⑴c擬訂少數民族人才隊伍建設規劃,聯系少數民族干部,協助有關部門做好少數民族干部的培養、教育、使用和宗教界上層人士推薦工作,組織做好相關培訓工作,承擔省民族宗教工作領導小組日常工作。

     。ㄊ┏修k省政府交辦的其他事項。

     

    二、機構設置

    辦公室

    行政審批處(政策法規處、清真食品管理處)

    民族事務協調處

    民族經濟發展處

    民族文化教育處(少數民族語言文字辦公室)

    宗教一處

    宗教二處

    宗教三處

    宗教事務協調處

    機關黨委辦公室(人事處)

    遼寧省民族宗教輿情服務中心

    遼寧省民族宗教問題研究中心

    遼寧省宗教局教育指導中心

     

    三、部門決算單位構成

    納入遼寧省民宗委2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

    1.遼寧省民宗委機關

    2.遼寧省宗教事務局教育指導中心

    3.遼寧省民族宗教輿情服務中心

     

     

    第二部分 遼寧省民宗委2017年度部門決算公開報表

    (見附件)

     

    第三部分遼寧省民宗委2017年度部門決算情況說明

     

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計4180.76萬元,包括:

    1.公共預算財政撥款收入2934.61萬元

    2.其他收入290.23萬元,主要是國家民宗委、國家宗教局撥入民族、宗教工作專項資金等收入構成。

    3.上年結余和結轉955.91萬元,主要是上年度未完成的國家和省財政撥款項目,需本年度繼續支出使用的資金。

    (二)支出總計3097.75萬元,包括:

    1.基本支出1756.87萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出971.02萬元,對個人和家庭補助支出469.78萬元,商品和服務支出316.06萬元。

    2.項目支出1340.89萬元,主要用于:省內少數民族干部的培訓;少數民族地區補助;少數民族民俗文化活動及發展;民族貿易企業和民族特需商品企業補助;清真食品立法、認證及培訓及其它少數民族服務支出;宗教界上層人士生活補助;宗教團體建設;宗教三支隊伍培訓;宗教院校辦學及活動;其它宗教事務支出等。

    (三)年末結轉和結余1083萬元

    結轉下年使用的1083萬元,其中基本支出結轉236.29萬元,項目支出結轉846.71萬元,主要是委本級及所屬事業單位按相關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

    (四)決算收支增減變化情況

    2016年收入總計3646.5萬元,2017年收入總計3224.84萬元,較2016年減少421.66萬元,主要是縮減項目支出等變化。

    2016年支出總計3421.09萬元,2017年支出總計3097.75萬元,較2016年減少323.34萬元。其中:2016年基本支出1839.19萬元,2017年基本支出1756.87萬元,較2016年減少82.32萬元,主要是壓減行政運行支出;2016年項目支出1581.90萬元,2017年項目支出1340.89萬元,較2016年減少241.01萬元,主要是由于一般行政管理事務,項目壓縮等財政撥款預算收入支出減少原因。

    二、公共預算財政撥款支出情況

    (一)總體情況

    公共預算財政撥款支出決算反映了遼寧省民族和宗教事務委員會2017年整體公共預算財政撥款支出情況,既包括使用當年公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2017年公共預算財政撥款支出3088.43萬元,其中:基本支出1755.2萬元,項目支出1333.23萬元。

    ()具體情況

    2017年度公共預算財政撥款支出3088.43萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出2551.38萬元,社會保障和就業支出316.03萬元,醫療衛生支出89.15萬元,援助其他地區支出23.21萬元,住房保障支出93.66萬元,其他支出15萬元。

    1.一般公共服務支出2551.38萬元,包括:

    (1)行政運行855.14萬元,主要是用于行政人員工資、辦公費、郵電費、因公出國(境)費、會議費、培訓費、公務用車購置及運行費等保障正常工作運轉的支出。

        2)民族工作專項410.57萬元,主要是用于少數民族民俗文化活動、少數民族鄉發展規劃管理、少數民族地區經濟、文化、教育方面補助等支出。

        3)事業運行401.23萬元,主要是用于事業人員工資、辦公費、郵電費、因公出國(境)費、會議費、培訓費、公務用車購置及運行費等保障正常工作運轉的支出。

        4)其他民族事務支出43.51萬元,主要是用于國家民宗委部署的會議、少數民族語言研究課題等支出。

       (5)宗教工作專項691.85萬元,主要用于宗教界上層人士生活補助補助,宗教團體建設,宗教三支隊伍培訓,宗教院校辦學及活動,宗教寺觀教堂維修及其它宗教事務支出等。

        6)其他宗教事務支出149.09萬元,主要用于國家宗教局部署的其他宗教活動支出。

        7)社會保障和就業316.02萬元,主要用于行政事業離退休人員工資及其他支出。

       8)醫療衛生89.15萬元,主要用于行政事業人員的醫療保險支出。

       9)援助其他地區支出23.21萬元,主要用于援助項目支出。

       10)住房保障支出93.66萬元,主要用于行政事業單位人員公積金支出。

       11)其他支出15萬元,主要用于其他支出。

    三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

    2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出22.23萬元(年初預算37.2萬元),其中:因公出國(境)費2.8萬元,公務接待費1.13萬元(年初預算數3.3萬元),公用車購置及運行費18.3萬元(年初預算數33.9萬元)。2017年度“三公”經費支出比2016年減少支出1.11萬元,主要是委認真落實中央八項規定和省委十項規定,進一步加強了對“三公”經費的管理,落實公務用車改革等一系列措施,使委“三公”經費明顯下降。

    1.因公出國(境)費2.8萬元。1人組2人次。比上一年度增加2.5萬元,主要是2人次參加國家宗教局出國團組。

    2.公務接待費1.13萬元(年初預算數3.3萬元),主要用于接待國家民宗委和國家宗教局兩部委的工作指導考察、調研;接待來自全國各省市區民族地區的少數民族考察、調研團組;接待全國各地區宗教工作部門和愛國宗教界人士的學習考察團組及境外宗教界知名人士來訪團組,接待共10批次,40人次。比上一年度減少2.9萬元,主要原因為壓縮公務接待。

    3.公務用車購置及運行維護費18.3萬元(年初預算數33.9萬元)。其中公務用車購置0元,運行維護費18.3萬元。比上一年度減少0.7萬元,主要原因是加強公用車管理。

     

    四、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    2017年民宗委機關運行經費支出223.88萬元,比2016年增加47.76萬元,主要為職工養老保險繳費等。

    (二)政府采購支出情況

    2017年民宗委政府采購支出總額285.54萬元,其中:政府采購貨物支出207.36萬元,政府采購服務支出78.18萬元。

    (三)國有資產占用情況

    截至20171231日,省民宗委共有車輛4輛,其中:一般公務用車2輛,應急用車1輛,其他用車1輛。

    (四)預算績效管理工作開展情況

    根據財政預算管理要求,我委組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目0個,涉及資金0萬元。

    通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是績效目標管理;二是績效監控管理;三是績效評價管理;四是結果應用管理。下一步將采取以下措施加以改進:一是加強績效目標管理,提高項目績效目標編制的完整性;二是加強績效監控管理,在規定時間及時報送內績效監控表,確?冃ПO控報表完整性、準確性。三是加強績效評價管理,提高績效評價材料格式的規范性、完整性、準確性;四是加強結果應用管理,按照評價結果反饋,向省級財政部門以正式文件方式反饋整改情況的項目數量,應整改的績效評價項目數。

    (五)零報告報表情況

    我部門在2017年無政府性基金預算,財政專戶管理資金!2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》,《2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表》在年度中未發生數。

     

    第四部分 名詞解釋

     

    1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述財政撥款收入、 上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入等以外的收入。

    7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、財政撥款結轉和結余資金、上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入、其他收入不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

    12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

    14.三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(類)民族事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(類)民族事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    17.一般公共服務(類)民族事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)遼寧省少數民族服務中心事業單位。

    18.一般公共服務(類)宗教事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)遼寧省宗教事務局教育指導中心事業單位。

    19.一般公共服務(類)民族事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他民族事務方面的支出。

    20.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

    21.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

    22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

    23.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

    24.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映民族宗教部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

    25.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

    26.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

    27.援助其他地區支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區資金中的其他支出。

    28.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    29.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    30.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件:遼寧省民族和宗教事務委員會.xls
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